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嘉峪关市司法局 2019年部门预算信息公开情况说明

时间:2019年02月18日来源:

嘉峪关市司法局 2019年部门预算

信息公开情况说明

    

   第一部分 嘉峪关市司法局概况

一、嘉峪关市司法局的主要职责

二、嘉峪关市司法局预算单位构成

   第二部分 嘉峪关市司法局 2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2019年政府性基金支出预算表

   第三部分嘉峪关市司法局2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市司法局概况

(一)主要职能

市司法局作为司法行政工作职能部门,主要担负着管理、指导全市普法、依法治理、法制宣传教育、律师、公证、法学教育、人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作,在全市经济发展和维护社会政治稳定中发挥着越来越重要的作用。

1.制定全市司法行政工作方针、政策和规范性文件。编制全市司法行政工作中常期规划、年度计划并组织监督实施。

2.制定全市法制教育、普及法律常识并协调有关部门组织实施。

3.指导全市依法治理工作,负责全市依法治理工作领导小组办公室工作,做出全市依法治市工作规划。

4.管理和指导全市的律师公证工作。

5.管理和指导法律援助工作和“12348”法律咨询热线电话服务工作。

6.管理和指导全市人民调解、司法助理员及乡镇法律服务工作。

7.管理和指导全市安置帮教工作。

8.管理和指导全市社区矫正工作。

9.管理和指导全市特殊人群工作。

10.管理和指导全市司法鉴定工作 。

11.负责组织全市的国家法律职业资格统一考试工作。

12.承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

(二)部门基本情况

机构设置情况:内设办公室、法制宣传教育科、依法治理工作科、基层工作管理科、公证律师管理科、安置帮教管理科、社区矫正管理科、特殊人群管理科、法律援助管理科等9个职能科室;派出机构13个,分别为:新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所,均为正科级建制;下设甘肃省嘉峪关市公证处,为公益二类事业单位。

市司法局共有预算单位1个,局机关行政编制54名(其中:局长1名、副局长3名、纪检组长1名、科级干部职数26名;机关后勤编制1名。现实有人员71名,其中:局长(正处级)1名、副局长(副处级)3名、纪检组长(副处级)1名、调研员(正处级)1名、科级干部29名(正科级15名,其中主任科员1名;副科级干部14名,其中副主任科员7名);科员14名;机关工勤人员1名;进村进社学生5名;预算内临时工1名;预算内协警15名。行政退休人员18人,其中:副地级1人、正处级1人、副处级7人、科级8人、高级工1人。

第二部分:嘉峪关市司法局2019年度部门算表

附表1

部门预算收支总表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,103.23

(一)一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

971.90

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

81.75

 

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

49.58

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

1,103.23

本年支出合计

1,103.23

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

收入总计

1,103.23

支出总计

1,103.23

 

附表2

部门收入总体情况表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

收入

 

 

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1103.23

 

 

      经费拨款

1103.23

 

 

      专项收入

 

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

      捐赠收入

 

 

 

      政府住房基金收入

 

 

 

      其他收入

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

 

四、财政专户核算

 

 

 

五、事业收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、经营收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

本年收入合计

1103.23

 

 

十、上年结转

 

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

1103.23

 

附表3

部门支出总体情况表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

**

1

2

3

3

 

 

合计

1103.23

1018.73

84.50

 

 

 

公共安全支出

971.90

887.40

84.50

 

 

司法

971.90

887.40

84.50

 

 

      行政运行

872.87

872.87

 

 

 

      基层司法业务

17.30

 

17.30

 

 

      普法宣传

15.00

 

15.00

 

 

      律师公证管理

14.53

14.53

 

 

 

      法律援助

44.20

 

44.20

 

 

      社区矫正

8.00

 

8.00

 

 

社会保障和就业支出

81.75

81.75

 

 

 

行政事业单位离退休

66.63

66.63

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.63

66.63

 

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

5.39

5.39

 

 

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

5.39

5.39

 

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

9.74

9.74

 

 

 

   财政对失业保险基金的补助

0.43

0.43

 

 

 

   财政对工伤保险基金的补助

1.27

1.27

 

 

 

   财政对生育保险基金的补助

2.11

2.11

 

 

 

    其他财政对社会保险基金的补助

5.93

5.93

 

 

 

卫生健康支出

49.58

49.58

 

 

 

 

行政事业单位医疗

49.58

49.58

 

 

 

 

      行政单位医疗

23.15

23.15

 

 

 

 

      事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

 

      公务员医疗补助

24.26

24.26

 

 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,103.23

(一)一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

971.90

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

81.75

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

49.58

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

收入总计

1,103.23

支出总计

1,103.23

 

附表5

财政拨款支出表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

 

合计

1103.23

1103.23

1018.73

84.50

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市司法局

1103.23

1103.23

1018.73

84.50

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市司法局

1080.80

1080.80

996.30

84.50

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市公证处

22.44

22.44

22.44

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1103.23

1018.73

84.50

 

 

204

公共安全支出

971.90

887.40

84.50

 

06

司法

971.90

887.40

84.50

 

01

行政运行

872.87

872.87

 

 

04

基层司法业务

17.30

 

17.30

 

05

普法宣传

15.00

 

15.00

 

06

律师公证管理

14.53

14.53

 

 

07

法律援助

44.20

 

44.20

 

10

社区矫正

8.00

 

8.00

 

208

社会保障和就业支出

81.75

81.75

 

 

05

行政事业单位离退休

66.63

66.63

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.63

66.63

 

 

26

财政对基本养老保险基金的补助

5.39

5.39

 

 

99

财政对其他基本养老保险基金的补助

5.39

5.39

 

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

9.74

9.74

 

 

01

财政对失业保险基金的补助

0.43

0.43

 

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.27

1.27

 

 

03

财政对生育保险基金的补助

2.11

2.11

 

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

5.93

5.93

 

 

210

卫生健康支出

49.58

49.58

 

 

 

11

行政事业单位医疗

49.58

49.58

 

 

 

01

行政单位医疗

23.15

23.15

 

 

 

02

事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

03

公务员医疗补助

24.26

24.26

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1018.73

884.89

133.85

 

 

301

工资福利支出

639.63

639.63

 

 

30101

基本工资

173.84

173.84

 

 

30102

津贴补贴

250.15

250.15

 

 

30103

奖金

14.11

14.11

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.63

66.63

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

25.33

25.33

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

24.26

24.26

 

 

30112

其他社会保障缴费

15.13

15.13

 

 

30199

其他工资福利支出

70.19

70.19

 

 

302

商品和服务支出

133.85

 

133.85

 

30201

办公费

4.80

 

4.80

 

30202

印刷费

1.80

 

1.80

 

30204

手续费

0.30

 

0.30

 

30205

水费

1.20

 

1.20

 

30206

电费

3.00

 

3.00

 

30207

邮电费

2.51

 

2.51

 

30208

取暖费

3.08

 

3.08

 

30211

差旅费

12.50

 

12.50

 

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

 

30217

公务接待费

1.84

 

1.84

 

30226

劳务费

34.28

 

34.28

 

30228

工会经费

7.72

 

7.72

 

30229

福利费

6.48

 

6.48

 

30231

公务用车运行维护费

8.60

 

8.60

 

30239

其他交通费用

43.74

 

43.74

 

303

对个人和家庭的补助

245.25

245.25

 

 

 

30302

退休费

16.11

16.11

 

 

 

30305

生活补助

2.09

2.09

 

 

 

30309

奖励金

227.05

227.05

 

 

 

 

 

 

附表8

 

一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排表

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

 

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

10.44

 

1.84

8.60

 

 

 

 

 

嘉峪关市司法局

10.44

 

1.84

8.60

 

 

 

 

附表9

一般公共预算机关运行经费

 

 

部门名称:嘉峪关市司法局

单位:万元

 

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

 

**

1

2

3

 

 

合计

218.35

133.85

84.50

 

 

办公费

4.80

4.80

 

 

印刷费

1.80

1.80

 

 

手续费

0.30

0.30

 

 

水费

1.20

1.20

 

 

电费

3.00

3.00

 

 

邮电费

2.51

2.51

 

 

取暖费

3.08

3.08

 

 

差旅费

12.50

12.50

 

 

维修(护)费

2.00

2.00

 

 

公务接待费

1.84

1.84

 

 

劳务费

34.28

34.28

 

 

工会经费

7.72

7.72

 

 

福利费

6.48

6.48

 

 

公务用车运行维护费

8.60

8.60

 

 

其他交通费用

43.74

43.74

 

 

其他商品和服务支出

84.50

 

84.50

 

 

第三部分:嘉峪关市司法局 2019年度部门算情况说明

   (一)2019年度部门收支总体情况

 嘉峪关市司法局2019年度部门预算总收入1103.23  万元,比上年减少115.09 万元,下降9.45%;总支出1103.23万元,比上年减少115.09 万元,下降9.45%;。附图表说明上下年变动。

2019年度部门收入支出与上年对比分析    (单位:万元)

项目

2019年财政预算

2018年财政预算

同比增加额

百分比

公共安全支出

971.9

1098.02

-126.12

11.48%

社会保障和就业支出

81.75

120.3

-38.55

32.04%

卫生健康支出

49.58

 

49.58

 

合计

1103.23

1218.32

-115.09

9.45%

 

(二)关于嘉峪关市司法局2019年度部门收入总体情况

2019年度部门收入合计1103.23万元,其中: 财政拨款收入1103.23万元,100%;事业收入0万元,0%;其他收入0万元,占0%。 附图表进行收入构成明细

2019年度部门收入构成对比分析    (单位:万元)

项目

预算收入

百分比

财政拨款收入

1103.23

1006%

事业收入

0

0%

其他收入

0

0%

 

(三)关于嘉峪关市司法局2019年度部门支出总体情况

2019年度部门支出合计1103.23万元,其中: 基本支出1018.73万元,占92.34%;项目支出84.5万元, 7.66%。 附支出构成图

2019年度部门支出构成明细    (单位:万元)

项目

预算支出

百分比

基本支出

1018.73

92.34%

项目支出

84.5

7.66%

 

(四)关于嘉峪关市司法局 2019年度财政拨款收入总体情况说明

2019年度财政拨款收1103.23万元,比上年减少115.09 万元,下降9.45%。附表进行上下年收支变动

2019年度财政拨款收入与上年对比分析    (单位:万元)

项目

本年度

上年度

比上年度增加(减少)

百分比

收入

1103.23

1218.32

-115.09

9.45%

 

(五)关于嘉峪关市司法局 2019年度财政拨款支出总体情况说明

2019年度财政拨款支出1103.23万元,比上年减少115.09 万元,下降9.45%。附表进行上下年收支变动

2019年度财政拨款支出与上年对比分析    (单位:万元)

项目

本年度

上年度

比上年度增加(减少)

百分比

支出

1103.23

1218.32

-115.09

9.45%

(六)关于嘉峪关市司法局 2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1103.23万元,比上年减少115.09 万元,下降9.45%,支出主要项目有:

1)公共安全支出971.9万元,主要用于保障机构正常运行,开展司法管理活动的费用。此项支出比2018年财政拨款预算数减少126.12万元,主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出在2018年度的工资福利支出调整到2019年度卫生健康支出所致。
  (2)社会保障和就业81.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障经费、退休人员方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少38.55万元,主要原因是各类社会保障缴费的小幅增加所致。

3)卫生健康支出49.58万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加49.58万元,主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出在2018年度的工资福利支出调整到2019年度卫生健康支出所致。
   2.结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1103.23万元主要用于以下方面:公共安全支出(类)971.9万元 ,占88.1%;社会保障和就业(类)81.75万元,占7.41%;卫生健康支出(类)49.58万元,占4.49% 。附结构

2019年度一般公共预算财政拨款支出    (单位:万元)

项目

2019年财政拨款支出

百分比

公共安全支出

971.9

88.1%

社会保障和就业支出

81.75

7.41%

卫生健康支出

49.58

4.49%

合计

1103.23

100%

 

七)关于嘉峪关市司法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.73万元,其中:人员经费884.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费133.85万元,主要包括办公费、印刷、手续、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(八)关于嘉峪关市司法局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算10.44万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数1.84万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数8.6万元。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加2.52万元,上涨31.81%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年增加0.32万元,上涨21.05%,主要原因是商品服务支出的小幅度上涨;公务用车购置和运行维护费支出比上年增加2.2万元,上涨34.37%,主要原因是执法执勤车辆更新购置。

 2.三公经费支出具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,三公经费支出0%;公务接待支出1.84万元,三公经费支出17.62%;公务用车购置和运行维护费支出8.6万元,三公经费支出82.38%。

1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

2) 公务接待支出1.84万元,全年接待来访团组10 个,来访宾客184人次。主要接待任务有大力开展司法行政业务工作接待各地区各部门参观学习及考核考察组、专项业务工作检查等接待费。

3)公务用车购置和运行维护费支出8.6万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费8.6万元,主要用于开展司法行政业务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2019年我局公务用车保有量5辆。

(九)关于嘉峪关市司法局 2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算218.35万元。比上年增加84.22万元,增长62.78%。附表进行表上下年收支变动。

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算与上年对比分析    (单位:万元)

项目

本年度

上年度

比上年度增加(减少)

百分比

一般公共预算机关运行经费

218.35

134.85

84.22

62.78%

 

(十)关于嘉峪关市司法局 2019年度政府性基金支出预算情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(十一)关于嘉峪关市司法局 2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2019年度政府采购总额166.43万元,其中:政府采购货物70.05万元,占采购总额的42.09%,政府采购服务96.38万元, 采购总额的57.91%占。授予中小企业合同金额   166.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额166.43万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

2019年国有资产占用总额738.03万元,其中:流动资产120万元,非流动资产618.03万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

一是人员经费:2019年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出根据财政安排按时足额保障人员经费,无乱发津补贴的问题。工资变化、考勤等情况予以公示。其中:

工资福利支出,含:基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。管理目标为按月发放基本工资、津贴补贴、按月发放进村进社人员工资、按月缴纳各类社会保障缴费、年终发放一次性奖金采暖补贴。

对个人和家庭的补助,含:科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励。管理目标为按人社财政安排如期审批发放科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励金

二是日常公用经费:日常办公经费主要用于于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需提交领导办公会通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定促发展。其中:

办公费:保障4.8万/年,印刷费:保障1.8万元/年,手续费:保障0.3万元/年,水费:保障1.2万元/年,电费:保障3万元/年,邮电费:保障2.50万元/年,管理目标为保障工作正常开展,提高办事效率;取暖费:保障3.08万元/年,管理目标为保障新城、文殊、朝阳、峪苑、南湖、嘉北司法所冬季正常开展工作,差旅费:保障12.5万元/人年,维修(护)费:保障2万元/人年,保障办公楼及办公设备正常运转维修护支出;劳务费:保障34.28万元/年,公务接待费:全年计划1.84万元/年,保障各项工作正常开展;工会经费:全年7.72万元/年,保障按时上缴总工会;福利费:全年6.48万元/年,保障职工福利;公务用车运行维护费:保障8.6万元/年,其他交通费用:保障43.74万元/年,保障职工公务用车交通补贴,其他项:保障机关正常运转的物业管理费,保证日常工作运转提高办事效率。

2)项目支出预算绩效情况。

项目支出有基层司法业务支出17.3万元,其中:“12348”话费:保障0.3万元/年,管理目标为满足人民群众对法律服务的需求,维护社会公平正义;社区矫正安置帮教经费:保障8万元/年,管理目标为满足人民群众对法律服务的需求,维护社会公平正义,按照社区矫正工作目标,落实好社区服刑人员监督管理,教育矫正,适应性帮扶工作任务,维护社会和谐稳定,推进嘉峪关市平安建设,保障社会秩序和谐稳定;人民调解经费:保障8万元/年,管理目标为保障全市人民调解员委员会正常工作,保障人民调解员补贴发放到位,保障指导全市人民调解工作顺利进行,保障人民监督员工作顺利开展;特殊人群管理经费:保障1万元/年,管理目标为保障特殊人群专项组全面开展工作;普法宣传经费:保障15万元/年,管理目标为形成全民尊法学法守法用法的良好氛围;法律援助经费44.2万元,其中律师进社区工作补:保障40.8万元/年,工作经费:保障3.4万元/年,管理目标为把律师服务工作拓展到全市每个社区、镇,确保每个社区、镇都有定向服务的律师事务所和律师;阳光教育康复中心经费:保障8万元/年,管理目标为发挥好中心职能优势,做好社区服刑人员,刑释“三无人员”等特殊人群的监督管理,教育矫正和帮扶工作,全力维护社会和谐稳定。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全(类)司法(款):是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)基层司法业务(项):是指基层司法业务支出。

(三)普法宣传(项):是指普法宣传支出。

(四)律师公证管理(项):是指律师公证支出。

(五)法律援助(项):是指法律援助支出。

(六)社区矫正(项):是指社区矫正支出。

(七)司法统一考试(项):是指司法考试支出。   

(八)其他司法支出(项):是指用于司法业务的支出。

六、社会保障和就业(类)是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。

七、卫生健康支出(类)是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系人:姚静           电话:5968004

                          

                         嘉峪关市司法局

                          2019年2月18日

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